芦屋市病院事業会計決算報告
芦屋市病院事業会計決算報告
平成22年度芦屋市病院事業会計予算の概要
患者の状況
平成22年度は、延入院患者数51,100人（1日平均140人）、延外来患者数85,050人（1日平均350人）を見込んでいます。
（単位：人）
| 区分 | 22年度当初予算 | 21年度当初予算 | 増減 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
入院 |
51,100 |
51,830 |
△730 |
△1.4％ |
外来 |
85,050 |
83,006 |
2,044 |
2.5％ |
計 |
136,150 |
134,836 |
1,314 |
1.0％ |
※ 病床数 165床
建設改良
老朽化した病棟の建替え工事に着手します。
医療機器の整備
高周波手術装置、大腸内視鏡ビデオスコープシステム等を整備します。
収益的収支の状況
平成22年度の収益的収支は、総収益3,658,336千円、総費用4,157,527千円で、差引499,191千円の赤字を見込んでいます。
（単位：千円）
| 区分 | 22年度当初予算 | 21年度当初予算 | 増減 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
総収益 |
3,658,336 |
3,275,506 |
382,830 |
11.7％ |
総費用 |
4,157,527 |
4,052,189 |
105,338 |
2.6％ |
差引 |
△499,191 |
△776,683 |
277,492 |
― |
収益的収入
（単位：千円）
| 項目 | 22年度当初予算 | 備考 |
|---|---|---|
入院収益 |
2,044,000 |
入院料、治療費 |
外来収益 |
841,995 |
治療費 |
他会計負担金、補助金 |
510,631 |
一般会計からの繰入金 |
その他営業収益 |
201,423 |
個室使用料、検診、人間ドック等 |
受取利息 |
67 |
|
患者外給食収益 |
200 |
当直職員給食、検食 |
その他営業外収益 |
55,020 |
駐車場使用料、賃料等 |
特別利益 |
5,000 |
過年度収入 |
総収益 |
3,658,336 |
収益的支出
（単位：千円）
| 項目 | 22年度当初予算 | 備考 |
|---|---|---|
給与費 |
2,253,248 |
給料、手当、法定福利費、退職金等 |
材料費 |
528,810 |
薬品、血液、診療材料、給食材料等 |
経費 |
860,905 |
光熱水費、修繕費、借料、委託料等 |
減価償却費 |
172,723 |
建物、機器備品の償却 |
資産減耗費 |
85,823 |
中棟（厨房・検査棟）の除却等 |
研究研修費 |
7,400 |
学会・研修会の参加経費等 |
支払利息 |
61,049 |
増改築工事に係る借入金利息等 |
繰延勘定焼却 |
46,240 |
退職給与金の償却 |
患者外給食材料費 |
2,900 |
当直職員給食、検食の材料費 |
雑損失 |
100 |
|
消費税 |
93,329 |
消費税及び地方消費税 |
特別損失 |
15,000 |
過年度支出等 |
予備費 |
30,000 |
予定外の支出に対応 |
総費用 |
4,157,527 |
資本的収支の状況
平成22年度の資本的収支は、総収入1,709,299千円、総支出1,908,888千円で、199,589千円の支出超過を見込んでいます。
（単位：千円）
| 区分 | 22年度当初予算 | 21年度当初予算 | 増減 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
総収入 |
1,709,299 |
250,468 |
1,458,831 |
582.4％ |
総支出 |
1,908,888 |
446,184 |
1,462,704 |
327.8％ |
差引 |
△199,589 |
△195,716 |
△3,873 |
― |
資本的収入
（単位：千円）
| 項目 | 22年度当初予算 | 備考 |
|---|---|---|
企業債 |
1,600,000 |
増改築工事、医療機器等購入に係る借入金 |
他会計出資金 |
109,299 |
一般会計からの出資 |
総収入 |
1,709,299 |
資本的支出
（単位：千円）
| 項目 | 22年度当初予算 | 備考 |
|---|---|---|
増改築工事費 |
1,530,000 |
病棟改築工事 |
資産購入費 |
75,000 |
医療機器等購入 |
企業債償還金 |
188,188 |
増改築工事、医療機器等購入に係る借入金の償還 |
長期借入金償還金 |
106,400 |
一般会計からの借入金の償還 |
長期貸付金 |
9,300 |
修学資金、育児資金、資格取得資金の貸付 |
総支出 |
1,908,888 |